Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de Precos objetivando a futura e eventual aquisicao parcelada de medicamentos eticos, genericos e similares do tipo maior deesconto sobre o cat´logo CMED, referenciado ao Preco de Fabrica (PF) vigente, ou conforme o caso, o Preco Maximo de Venda

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ARTANE	5MG	180,0000	R$ 0,45	R$ 80,19
Material	CLORPROMAZINA 25MG		3.000,0000	R$ 0,33	R$ 965,40
Material	CLOZAPINA	100 MG	450,0000	R$ 7,15	R$ 3.168,22
Material	ETIRA		8,0000	R$ 85,99	R$ 677,60
Material	FENOBARBITAL 40 MG		50,0000	R$ 7,22	R$ 355,59
Material	LEVOMEPROMAINA	25 MG	1.000,0000	R$ 0,57	R$ 563,81
Material	NORTRIPTILINA 25 MG	30 CP	540,0000	R$ 1,04	R$ 555,30
Material	RISPERIDONA 1MG		7,0000	R$ 67,94	R$ 468,45
Material	TRAMADOL	50 MG	30,0000	R$ 3,26	R$ 96,33
Material	GARDENAL	100 MG	20,0000	R$ 0,49	R$ 9,74
Material	VENVANSE	70 MG	28,0000	R$ 15,80	R$ 435,76
					Total Geral R$ 7.376,39

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/05/2025	0001767/2025	Original	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.376,39
				Total Geral R$ 7.376,39

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/06/2025	0001767/2025	0002187/2025	Original	Orcamentario	08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.287,87
						Total Geral R$ 7.287,87

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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