Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de concessionaria autorizada da fabricante GM para a aquisicao de pecas para a primeira revisao de 10.000 KM do veiculo GM/SPIN, cor branca, ano/modelo 2025/2026, placa TXR3I83 da Secretaria Municipal de Saude.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO LUBRIFICANTE A	4,0000	R$ 72,32	R$ 289,28
Material	ANEL RETENTOR.	1,0000	R$ 11,93	R$ 11,93
Material	CONJUNTO DE PALHETAS	1,0000	R$ 468,28	R$ 468,28
Material	FILTRO DE AR DO COMP	1,0000	R$ 65,89	R$ 65,89
Material	MAGIX LIMPA EVAPORADOR	1,0000	R$ 135,00	R$ 135,00
Material	FLOTTER LIMPEZA GERAL	1,0000	R$ 152,00	R$ 152,00
Material	LUBRIFICANTE PINCA DE FREIO	1,0000	R$ 24,80	R$ 24,80
Material	LIMPA FREIO SPRAY	1,0000	R$ 90,00	R$ 90,00
Material	PROTETOR PARA MOTOR	1,0000	R$ 140,00	R$ 140,00
Material	BIO AIR LIMPA-AR	1,0000	R$ 143,00	R$ 143,00
Material	KIT LUBRIFICACAO	1,0000	R$ 112,00	R$ 112,00
Material	*LIMPA CORPO BORBOLETA	1,0000	R$ 91,50	R$ 91,50
Material	FILTRO CJ-OLEO	1,0000	R$ 22,79	R$ 22,79
				Total Geral R$ 1.746,47

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/03/2026	0000901/2026	Original	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.746,47
				Total Geral R$ 1.746,47

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/03/2026	0000901/2026	0000921/2026	Original	Orcamentario	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.725,52
						Total Geral R$ 1.725,52

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho