Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

presente licitacao tem por objeto selecionar proposta para Registro de Precos, objetivando futura e eventual Contratacao de servicos mecanicos de natureza complexa para maquinas de linha pesada, inclusive para maquinas agricolas e veiculos pesados .RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO DE AR	MOTOR	1,0000	R$ 631,53	R$ 461,02
Material	BOMBA	ELETRICA COMBUSTIVEL	1,0000	R$ 2.505,39	R$ 1.828,93
Material	FILTRO COMBUSTIVEL		1,0000	R$ 296,58	R$ 216,50
Material	FILTRO SEPARADOR	COMBUSTIVEL	1,0000	R$ 614,31	R$ 448,45
Material	FILTRO LUBRIFICANTE		1,0000	R$ 214,57	R$ 156,64
Material	FILTRO HIDRAULICO		1,0000	R$ 1.212,12	R$ 884,85
Material	BOBINA	SOLENOIDE	1,0000	R$ 5.059,72	R$ 3.693,60
Material	KIT REPARO	2172349	1,0000	R$ 691,59	R$ 504,86
Material	KIT REPARO		1,0000	R$ 1.836,05	R$ 1.340,32
Material	REPARO		1,0000	R$ 590,80	R$ 431,28
Material	REPARO	GIRO	1,0000	R$ 1.340,36	R$ 978,46
					Total Geral R$ 10.944,91

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/02/2026	0000534/2026	Original	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANS. SERV. URBANOS	R$ 10.944,91
				Total Geral R$ 10.944,91

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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