Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de concessionaria autorizada da fabricante GM para a aquisicao de pecas para quarta revisao de 40.000 KM do veiculo GM/SPIN LTZ 1.8L AT, cor branca, ano/modelo 2024/2025, placa TCW5E11 da Secretaria Municipal de Saude.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO LUBRIFICANTE	A	4,0000	R$ 84,51	R$ 338,04
Material	FLUIDO FREIO DOT 4		3,0000	R$ 46,64	R$ 139,92
Material	ANEL RETENTOR		1,0000	R$ 13,94	R$ 13,94
Material	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		1,0000	R$ 38,94	R$ 38,94
Material	FILTRO DE AR DO COMP.		1,0000	R$ 65,89	R$ 65,89
Material	CORREIA DE BORRACHA		1,0000	R$ 525,42	R$ 525,42
Material	LIMPA BICO FLEX	LB300	1,0000	R$ 135,00	R$ 135,00
Material	LUBRIFICANTE PINCA DE FERRO	FREIO	1,0000	R$ 24,80	R$ 24,80
Material	ADITIVO RADIADOR COMPLETO		1,0000	R$ 48,00	R$ 48,00
Material	KIT LUBRIFICACAO		1,0000	R$ 112,00	R$ 112,00
Material	LIMPA CORPO BORBOLETA		1,0000	R$ 91,50	R$ 91,50
Material	JOGO DE PASTILHAS		1,0000	R$ 295,00	R$ 295,00
Material	FILTRO DE OLEO	CJ	1,0000	R$ 26,10	R$ 26,10
					Total Geral R$ 1.854,55

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2026	0000091/2026	Original	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.854,55
				Total Geral R$ 1.854,55

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2026	0000091/2026	0000308/2026	Original	Orcamentario	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.832,28
						Total Geral R$ 1.832,28

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho