Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de concessionaria autorizada da fabricante GM para a aquisicao de pecas para terceira revisao de 30.000 KM do veiculo GM/SPIN LTZ 1.8L AT, cor branca, ano/modelo 2024/2025, placa TCW5E11 da Secretaria Municipal de Saude.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO LUBRIFICANTE	A	4,0000	R$ 77,16	R$ 308,64
Material	FILTRO DE AR	DE VEIC.	1,0000	R$ 105,76	R$ 105,76
Material	VELA IGNICAO		4,0000	R$ 37,36	R$ 149,44
Material	ANEL RETENTOR		1,0000	R$ 12,73	R$ 12,73
Material	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		1,0000	R$ 40,96	R$ 40,96
Material	FILTRO DE AR DO COMP.		1,0000	R$ 66,57	R$ 66,57
Material	LIMPA BICO FLEX LB300		1,0000	R$ 135,00	R$ 135,00
Material	MAGIX LIMPA EVAPORADOR		1,0000	R$ 135,00	R$ 135,00
Material	LUBRIFICANTE PINCA DE FERRO		1,0000	R$ 24,80	R$ 24,80
Material	LIMPA FREIO EM SPRAY		1,0000	R$ 90,00	R$ 90,00
Material	BIO AIR LIMPA AR		1,0000	R$ 143,00	R$ 143,00
Material	ADITIVO RADIADOR COMPLETO		1,0000	R$ 48,00	R$ 48,00
Material	KIT LUBRIFICACAO		1,0000	R$ 112,00	R$ 112,00
Material	LIMPA CORPO BORBOLETA		1,0000	R$ 91,50	R$ 91,50
Material	FILTRO OLEO	CJ	1,0000	R$ 23,83	R$ 23,83
					Total Geral R$ 1.487,23

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/11/2025	0004086/2025	Original	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.487,23
				Total Geral R$ 1.487,23

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/11/2025	0004086/2025	0004701/2025	Original	Orcamentario	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.469,38
						Total Geral R$ 1.469,38

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho