Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de equipamentos para instalacao de todo o sistema de cameras de seguranca, para melhor seguranca dos usuarios e melhor funcionamento das atividades do atendimento basico de saude da nova Unidade Basica de Saude Antonio Pereira Mafra no Corrego do Barra Alegre, conforme Termo de Resolucao 6895 da SES/MG que autoriza a transferencia de incentivo financeiro de investimento, destinado a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes, no ambito da Atencao Primaria a Saude (APS).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL 04 CANAIS COM HD DE 01 TB (1000 GB) GRAVA ATE 04 CAMERAS IP EM FULL HD	A 30 FPS, 1 INTERFACE DE REDE	1,0000	R$ 1.490,00	R$ 1.490,00
Material	CAMERA DE SEGURANCA IP COLORIDA FULL COLLOR, SENSOR DE IMAGEM, 4 MEGAPIXELS,ALCANCE MINIMO 20 METROS		4,0000	R$ 530,00	R$ 2.120,00
Material	RACK ORGANIZADOR 19" U HORIZONTAL PARA SWITCH		1,0000	R$ 275,00	R$ 275,00
Material	NOBREAK 700 VA, BIVOLT, SAIDA PARA BATERIA EXTERNA		1,0000	R$ 750,00	R$ 750,00
					Total Geral R$ 4.635,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/08/2025	0002978/2025	Original	09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOS	R$ 4.635,00
				Total Geral R$ 4.635,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/08/2025	0002978/2025	0003361/2025	Original	Orcamentario	09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOS	R$ 4.635,00
						Total Geral R$ 4.635,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho