Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Prestacao de servicos de instalacao, infraestrutura para o cabeamento, montagem e configuracao de todo o sistema de cameras de seguranca, para melhor seguranca dos usuarios e melhor funcionamento das atividades do atendimento basico de saude da nova Unidade Basica de Saude Antonio Pereira Mafra no Corrego do Barra Alegre, conforme termo de resolucao 8369 da SES/MG no custeio e no fortalecimento das acoes e servicos da atencao primaria.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DA UBS DO CORREGO BARRA ALEGRE	SENDO SERVICO DE INSTALACAO, INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO COMPLETO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E CONFIGURACAO DE TODO O SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO PUBLICO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PEREIRA MAFRA, NO CORREGO BARRA ALEGRE, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANCA DO LOCAL	1,0000	R$ 950,00	R$ 950,00
					Total Geral R$ 950,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/08/2025	0002980/2025	Original	09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOS	R$ 950,00
				Total Geral R$ 950,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/08/2025	0002980/2025	0003360/2025	Original	Orcamentario	09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOS	R$ 950,00
						Total Geral R$ 950,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho