Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de camisas em malha para atender o evento da Campanha Nacional do dia 18 de maio, em Combate ao Abuso e Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes no municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, CRAS e Conselho Tutelar.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAMISA EM MALHA TAMANHO GG 100 POLIESTER	ESTAMPADA NA FRENTE E NO VERSO, COM ARTE DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, DA COR BRANCA, ANTI PILLING	1,0000	R$ 45,00	R$ 45,00
Material	CAMISA EM MALHA TAMANHO G 100 POLIESTER	ESTAMPADA NA FRENTE E NO VERSO, COM ARTE DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, DA COR BRANCA, ANTI PILLING	16,0000	R$ 45,00	R$ 720,00
Material	CAMISA EM MALHA TAMANHO M 100 POLIESTER	ESTAMPADA NA FRENTE E NO VERSO, COM ARTE DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, DA COR BRANCA, ANTI PILLING	27,0000	R$ 45,00	R$ 1.215,00
Material	CAMISA EM MALHA TAMANHO P 100 POLIESTER	ESTAMPADA NA FRENTE E NO VERSO, COM ARTE DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, DA COR BRANCA, ANTI PILLING	11,0000	R$ 45,00	R$ 495,00
					Total Geral R$ 2.475,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/05/2025	0001727/2025	Original	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ACAO SOCIAL	R$ 2.475,00
				Total Geral R$ 2.475,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/06/2025	0001727/2025	0002197/2025	Original	Orcamentario	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ACAO SOCIAL	R$ 2.475,00
						Total Geral R$ 2.475,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho