Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de concessionaria autorizada da fabricante GM para a aquisicao de pecas para revisao de 70.000 KM do veiculo GM/TRACKER GEM AT 1.0T, cor cinza, ano/modelo 2021/2022, placa RTL9C45 do Gabinete do Prefeito pela Secretaria Municipal de Administracao.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 GR3		4,0000	R$ 78,00	R$ 312,00
Material	FILTRO DE OLEO P		1,0000	R$ 106,88	R$ 106,88
Material	FILTRO L 93316245		1,0000	R$ 21,07	R$ 21,07
Material	LIMPA BICO FLEX	LB300	1,0000	R$ 135,00	R$ 135,00
Material	LUBRIFICANTE PINCA DE FERRO		1,0000	R$ 24,80	R$ 24,80
Material	LIMPA FREIO EM SPRAY		1,0000	R$ 90,00	R$ 90,00
Material	BIO AIR LIMP AR		1,0000	R$ 143,00	R$ 143,00
Material	ADITIVO RADIADOR COMPLETO		1,0000	R$ 48,00	R$ 48,00
Material	KIT LUBRIFICACAO		1,0000	R$ 112,00	R$ 112,00
Material	PASTILHA KIT-FREIO DISC		1,0000	R$ 361,00	R$ 361,00
Material	FILTRO DE AR DO COMP.		1,0000	R$ 67,71	R$ 67,71
Material	VEDADOR NAO AVEOLAR		1,0000	R$ 31,23	R$ 31,23
					Total Geral R$ 1.452,69

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2025	0000163/2025	Original	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.452,69
				Total Geral R$ 1.452,69

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2025	0000163/2025	0000215/2025	Original	Orcamentario	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.435,27
						Total Geral R$ 1.435,27

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: