Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de servicos de mao de obra em concessionaria autorizada da fabricante GM para a revisao de 70.000 KM do veiculo GM/TRACKER AT 1.0T, cor cinza, ano/modelo 2021/2022, placa RTL9C45 do Gabinete do Prefeito pela Secretaria Municipal de Administracao.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE HIGIENIZACAO COMPLETA DO AR-CONDICIONADO		1,0000	R$ 99,00	R$ 99,00
Servico	SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO		1,0000	R$ 130,00	R$ 130,00
Servico	SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO		1,0000	R$ 25,00	R$ 25,00
Servico	SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS		1,0000	R$ 50,00	R$ 50,00
Servico	SERVICO DE SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS DO FREIO A DISCO DIANTEIRAS		1,0000	R$ 150,00	R$ 150,00
Servico	SERVICO DE REVISAO DE VEICULO	SENDO SETIMA REVISAO OU 70.000 KM	1,0000	R$ 212,83	R$ 212,83
					Total Geral R$ 666,83

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2025	0000162/2025	Original	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 666,83
				Total Geral R$ 666,83

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2025	0000162/2025	0000216/2025	Original	Orcamentario	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 634,81
						Total Geral R$ 634,81

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: