Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de concessionaria autorizada da fabricante GM para a aquisicao de pecas para revisao de 60.000 KM do veiculo GM/TRACKER GEM AT 1.0T, cor cinza, ano/modelo 2021/2022, placa RTL9C45 do Gabinete da Prefeita pela Secretaria Municipal de Administracao.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO MOTOR	SINTETICO 5W30 GR3	4,0000	R$ 75,00	R$ 300,00
Material	FLUIDO FREIO DOT 4		3,0000	R$ 53,70	R$ 161,10
Material	ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,0000	R$ 154,79	R$ 154,79
Material	FILTRO OLEO		1,0000	R$ 120,66	R$ 120,66
Material	FILTRO (L)	93316245	1,0000	R$ 30,00	R$ 30,00
Material	MAGIX LIMPA EVAPORADOR		1,0000	R$ 135,00	R$ 135,00
Material	BIO AIR LIMPA AR		1,0000	R$ 143,00	R$ 143,00
Material	ADITIVO DO RADIADOR	COMPLETO	1,0000	R$ 48,00	R$ 48,00
Material	KIT LUBRIFICACAO		1,0000	R$ 112,00	R$ 112,00
Material	FILTRO DE AR	DO COMP	1,0000	R$ 91,52	R$ 91,52
Material	VEDADOR NAO ALVEOLAR		1,0000	R$ 30,86	R$ 30,86
					Total Geral R$ 1.326,93

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/08/2024	0002942/2024	Original	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.326,93
				Total Geral R$ 1.326,93

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/08/2024	0002942/2024	0003504/2024	Original	Orcamentario	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.311,00
						Total Geral R$ 1.311,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: