Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de concessionaria autorizada da fabricante GM para a aquisicao de pecas para revisao de 60.000 KM do veiculo GM/SPIN/SPIN PREMIER 1.8 AT, cor azul, ano/modelo 2022/2023, placa RVZ4G78 da Secretaria Municipal de Saude.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	KIT LUBRIFICACAO		1,0000	R$ 112,00	R$ 112,00
Material	PASTILHA FREIO	KIT-FREIO DISC	1,0000	R$ 200,98	R$ 200,98
Material	FILTRO OLEO	CJ	1,0000	R$ 26,79	R$ 26,79
Material	OLEO MOTOR		4,0000	R$ 82,00	R$ 328,00
Material	FLUIDO FREIO DOT4		3,0000	R$ 53,70	R$ 161,10
Material	FILTRO DE AR	VEIC	1,0000	R$ 124,02	R$ 124,02
Material	TENSIONADOR DA CORREIA		1,0000	R$ 309,53	R$ 309,53
Material	VELA IGNICAO		4,0000	R$ 34,54	R$ 138,16
Material	CORREIA	DE BORRACHA	1,0000	R$ 214,83	R$ 214,83
Material	ANEL RETENTOR		1,0000	R$ 16,98	R$ 16,98
Material	CORREIA	BORRACHA	1,0000	R$ 356,70	R$ 356,70
Material	LUBRIFICANTE OLEO	PINCA DE FREIO	1,0000	R$ 24,80	R$ 24,80
Material	LIMPA FREIOS 500 ML	SPRAY	1,0000	R$ 90,00	R$ 90,00
Material	ADITIVO DO RADIADOR	COMPLETO	1,0000	R$ 88,00	R$ 88,00
					Total Geral R$ 2.191,89

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/07/2024	0002549/2024	Original	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.191,89
				Total Geral R$ 2.191,89

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/07/2024	0002549/2024	0003063/2024	Original	Orcamentario	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.165,59
						Total Geral R$ 2.165,59

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: