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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO LESTE ( Total R$ 477.978,24 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 9.072,56 ) |
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0001148/2024
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0001453/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOS | 2.037 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE CUSTEIO - FNS | R$ 3.094,00 |
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0001158/2024
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0001452/2024
| Original | Orcamentario | 09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOS | 2.037 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE CUSTEIO - FNS | R$ 2.380,00 |
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0001159/2024
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0001451/2024
| Original | Orcamentario | 09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOS | 2.037 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE CUSTEIO - FNS | R$ 3.598,56 |
| | | | | | | | Total R$ 9.072,56 Total R$ 9.072,56 |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 1.985,08 ) |
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0001150/2024
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0001435/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 770,33 |
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0001151/2024
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0001434/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 1.214,75 |
| | | | | | | | Total R$ 1.985,08 Total R$ 1.985,08 |
| | Data: 12/03/2024 ( Total R$ 9.072,56 ) |
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0000569/2024
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0000973/2024
| Original | Orcamentario | 09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOS | 2.037 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE CUSTEIO - FNS | R$ 2.380,00 |
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0000614/2024
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0000972/2024
| Original | Orcamentario | 09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOS | 2.037 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE CUSTEIO - FNS | R$ 3.598,56 |
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0000642/2024
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0000971/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOS | 2.037 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE CUSTEIO - FNS | R$ 3.094,00 |
| | | | | | | | Total R$ 9.072,56 Total R$ 9.072,56 |
| | Data: 07/03/2024 ( Total R$ 1.985,08 ) |
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0000572/2024
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0001006/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 770,33 |
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0000571/2024
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0001005/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 1.214,75 |
| | | | | | | | Total R$ 1.985,08 Total R$ 1.985,08 |
| | Data: 23/02/2024 ( Total R$ 2.380,00 ) |
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0000233/2024
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0000610/2024
| Original | Orcamentario | 09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOS | 2.037 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE CUSTEIO - FNS | R$ 2.380,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.380,00 Total R$ 2.380,00 |
| | Data: 19/12/2023 ( Total R$ 1.985,08 ) |
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0004156/2023
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0005473/2023
| Original | Orcamentario | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 1.214,75 |
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0004155/2023
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0005472/2023
| Original | Orcamentario | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 770,33 |
| | | | | | | | Total R$ 1.985,08 Total R$ 1.985,08 |